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  澳门网上真人赌场网址2016年部门预算公告
更新日期:2016/2/24 8:16:44 阅读次数:15840

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第一部分 澳门网上真人赌场网址概况

 

    一、部门主要职责
    省能源集团是省政府授权管理全省煤炭企业的国有企业,主要职责是:经营省政府授权管理的集团成员的全部国有资产,并对其保值增值承担责任。
    二、部门基本情况
    省能源澳门网上真人赌场网址共有预算单位2个,包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数370人,为全部补助事业编制370人。实有人数416人,其中:在职人数305人,包括全部补助事业人员305人;离休人员1人;退休人员44人;临时工36人;聘用人员11人;长赡人员7人;遗嘱人员12人。在校学生3211人,其中:中等专业(职业)学校3121人,其他90人。

 

第二部分 澳门网上真人赌场网址2016年部门预算情况说明

 

    一、2016年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
    2016年省能源集团收入预算总额为5135.92万元,其中,财政拨款收入2060.3万元,事业收入2376万元,其他收入230万元,上年结转469.62万元。
    (二)预算支出情况
    2016年省能源集团支出预算总额为5135.92万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出4058.67万元,包括工资福利支出2463.69万元、商品和服务支出994.6万元、对个人和家庭补助支出502.4万元、其他资本性支出98万元;项目支出1077.25万元,包括商品和服务支出860.25万元、对个人和家庭的补助119.64万元、对企事业单位的补贴3.82万元、其他资本性支出93.54万元。
    按支出功能科目划分:教育4922.92万元,社会保障与就业113万元,资源勘探信息等支出100万元。
    按支出经济类别划分:工资福利支出2463.67万元,商品和服务支出1854.85万元,对个人和家庭补助支出622.04万元,对企事业单位的补贴3.82万元,其他资本性支出191.54万元。
    (三)财政拨款支出情况
    2016年省能源集团财政拨款支出预算2060.3万元,具体支出情况是:教育1947.3万元,社会保障和就业113万元。
    二、2016年“三公”经费预算情况说明
    2016年省能源集团“三公”经费年初预算安排53.98万元。其中:
    公务接待费24.7万元,比上年预算增加4.7万元,主要原因是:2015年度“三公”经费财政指标结余4.7万元,计划用于2016年经费开支。
    公务用车购置及运行维护费预算支出29.28万元,比上年预算减少1.54万元,主要原因是:工程学院继续认真贯彻中央的“八项规定”,厉行节约,勤俭办学,杜绝铺张浪费,建设节约型校园。
    无因公出国(境)费。

 

第三部分 澳门网上真人赌场网址2016年部门预算表

 

 

 

收支预算总表
填报单位:澳门网上真人赌场网址         单位:万元
                       
项目 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 2,060.30 基本支出 4,058.67 教育支出 4,922.92
    经费拨款(补助) 2,060.30   工资福利支出 2,463.67   普通教育 2.24
    专项收入       基本工资(工资福利支出) 846.00     高等教育 2.24
    纳入预算的政府性基金收入       基础性绩效工资(工资福利支出) 294.00   职业教育 4,920.68
    预算内投资收入       奖励性绩效工资(工资福利支出) 657.04     中专教育 8.52
二、事业收入 2,376.00     养老保险(工资福利支出) 321.00     高等职业教育 4,912.16
三、事业单位经营收入       医疗保险(工资福利支出) 90.00 社会保障和就业支出 113.00
四、其他收入 230.00     其他保险(工资福利支出) 20.00   行政事业单位离退休 113.00
五、附属单位上缴收入       临时工工资(工资福利支出) 45.00     其他行政事业单位离退休支出 113.00
六、上级补助收入       聘用人员工资(工资福利支出) 30.00 资源勘探信息等支出 100.00
        其他(工资福利支出) 160.63   其他资源勘探信息等支出 100.00
      商品和服务支出 994.60     其他资源勘探信息等支出 100.00
        办公费(商品和服务支出) 21.96    
        手续费(商品和服务支出) 0.61    
        水电费(商品和服务支出) 49.41    
        邮电费(商品和服务支出) 27.45    
        物业管理费(商品和服务支出) 8.15    
        公务用车运行维护费(商品和服务支出) 29.28    
        差旅费(商品和服务支出) 51.55    
        维修(护)费(商品和服务支出) 15.10    
        会议费(商品和服务支出) 19.83    
        劳务费(商品和服务支出) 8.85    
        福利费(商品和服务支出) 33.84    
        工会经费(商品和服务支出) 27.07    
        离退休人员公用支出(商品和服务支出) 0.41    
        教学业务费(商品和服务支出) 124.84    
        印刷费(商品和服务支出) 20.00    
        公务接待费(商品和服务支出) 24.70    
        咨询费(商品和服务支出) 6.00    
        租赁费(商品和服务支出) 361.60    
        委托业务费(商品和服务支出) 10.00    
   

    其他交通费用(商品和服务支出)

25.00    
        其他商品和服务支出(商品和服务支出) 128.95    
      对个人和家庭的补助 502.40    
        正常离休费(对个人和家庭的补助) 6.64    
        离休津补贴(对个人和家庭的补助) 4.85    
        正常退休费(对个人和家庭的补助) 211.31    
        退休津补贴(对个人和家庭的补助) 49.24    
        抚恤金(对个人和家庭的补助) 7.00    
        生活补助(对个人和家庭的补助) 0.96    
        医疗费(对个人和家庭的补助) 36.00    
        奖励金(对个人和家庭的补助) 15.01    
        住房公积金(对个人和家庭的补助) 156.00    
        其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 15.39    
      其他资本性支出 98.00    
        办公设备购置(其他资本性支出) 20.00    
        专用设备购置(其他资本性支出) 10.00    
        信息网络及软件购置更新(其他资本性支出) 8.00    
        其他资本性支出(其他资本性支出) 60.00    
    项目支出 1,077.25    
      商品和服务支出 860.25    
        办公费(商品和服务支出) 19.36    
        水电费(商品和服务支出) 60.00    
        邮电费(商品和服务支出) 10.00    
        物业管理费(商品和服务支出) 2.00    
        差旅费(商品和服务支出) 159.71    
        维修(护)费(商品和服务支出) 30.00    
        劳务费(商品和服务支出) 105.60    
        教学业务费(商品和服务支出) 150.00    
        培训费(商品和服务支出) 30.59    
        印刷费(商品和服务支出) 18.00    
        专用材料费(商品和服务支出) 8.29    
        委托业务费(商品和服务支出) 50.00    
        其他交通费用(商品和服务支出) 50.20    
        其他商品和服务支出(商品和服务支出) 166.50    
      对个人和家庭的补助 119.64    
        助学金(对个人和家庭的补助) 119.64    
      对企事业单位的补贴 3.82    
        财政贴息(对企事业单位的补贴) 3.82    
      其他资本性支出 93.54    
        专用设备购置(其他资本性支出) 13.33    
        图书资料购置费(其他资本性支出) 15.00    
        其他资本性支出(其他资本性支出) 65.21    
本年收入合计 4,666.30 本年支出合计 5,135.92 本年支出合计 5,135.92
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
八、上年结转(结余) 469.62        
    财政拨款结转(结余) 469.62        
    其他资金结转(结余)          
收入总计 5,135.92 支出总计 5,135.92 支出总计 5,135.92

 

 

2016年财政拨款支出预算表
单位:万元
支出经济分类 预算数
合计 2,060.30
基本支出 1,940.20
  工资福利支出 1,498.60
    基本工资(工资福利支出) 700.00
    基础性绩效工资(工资福利支出) 210.00
    奖励性绩效工资(工资福利支出) 480.00
    医疗保险(工资福利支出) 75.00
    其他保险(工资福利支出) 10.00
    聘用人员工资(工资福利支出) 20.00
    其他(工资福利支出) 3.60
  商品和服务支出 61.60
    租赁费(商品和服务支出) 61.60
  对个人和家庭的补助 380.00
    正常离休费(对个人和家庭的补助) 6.64
    离休津补贴(对个人和家庭的补助) 4.85
    正常退休费(对个人和家庭的补助) 186.31
    退休津补贴(对个人和家庭的补助) 49.24
    抚恤金(对个人和家庭的补助) 4.00
    生活补助(对个人和家庭的补助) 0.96
    医疗费(对个人和家庭的补助) 26.00
    住房公积金(对个人和家庭的补助) 100.00
    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 2.00
项目支出 120.10
  商品和服务支出 11.00
    差旅费(商品和服务支出) 11.00
  对个人和家庭的补助 109.10
    助学金(对个人和家庭的补助)

109.10

 

 

 

2016年“三公经费”支出预算表
          单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 53.98   24.70 29.28  
澳门网上真人赌场网址 53.98   24.70 29.28  
  江西应用工程职业学院 53.98   24.70 29.28  

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